Le plan financier ci-dessus a été élaboré sur base de KPIs mesurés par Coddy depuis son lancement en 2020. Il est volontairement pessimiste afin de couvrir les imprévus et autres facteurs exogènes.

Les dépenses étant essentiellement liées aux ressources humaines, il sera possible de faire varier ce plan en ralentissant les futurs embauches, si les premiers résultats fin 2022 venaient à ne pas être à la hauteur ou au contraire d'accélérer les embauches si la situation le demande.

Depuis que la société a mis ses aventures en vente en février 2020, certaines tendances se sont dessinées. Notamment le fait que, plus une ville accueille d'aventures, plus elle génère du chiffre d’affaires. À ce point que Coddy suit un indicateur clé de performance qu'elle nomme "Chiffre d’affaires mensuel / jeu" (CAMJ).

Le CAMJ fluctue sur l'année en fonction des saisons, mais progresse d'une année sur l'autre. Dès lors, il est assez facile de prévoir le futur chiffre d'affaires de la société si l'on connaît le nombre d'aventures qui seront déployées.

Coddy envisage de recruter 6 personnes qui seront dédiées au déploiement des scenarii dans les villes européennes sélectionnées par leur attractivité touristique entre autres.

Le plan financier 2021 - 2025 se base sur ces deux éléments clés, le chiffre d'affaires mensuel par jeu et la capacité de la société à déployer ses jeux à savoir 7 jeux par personne par mois. Ce qui est en deçà de la performance actuelle.

Coddy envisage de renforcer ses deux marchés principaux (Belgique et France) d'ici à la fin de l'année 2021, puis démarrer l'Italie au 1er trimestre 2022, l'Espagne au 2ᵉ trimestre 2022 et toutes les grandes villes européennes pour la fin 2022 (2 à 3 par pays).

En 2023 - 2024 : déploiement dans les pays européens ayant les meilleurs retours sur investissement.

Chaque jeu déployé est un actif pour la société qui ne demande quasiment plus d'entretien au fil des années. Une fois les jeux mis en vente, le SEO faisant travail, il n'est plus nécessaire de le pousser activement par de la publicité après quelques mois.

Ces actifs sont des produits qui génèrent des revenus en toute autonomie une fois déployés.

La plupart des charges sont liées aux ressources humaines.

L'équipe de déploiement : leur embauche est prioritaire, car au plus tôt elle est constituée, au plus vite les aventures déployées seront rentables.

L'équipe de vente : L'embauche d'un commercial viendra gonfler le chiffre d'affaires des nouveaux marchés (BtoB et BtoBtoC) et celle d'un expert SEO viendra accélérer la présence de Coddy dans les nouveaux pays ciblés.

Les fondateurs : Ils commenceront à percevoir une rémunération fixe à partir de décembre 2021.

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Les bureaux : Coddy est en télétravail complet depuis le premier confinement. Elle sous-loue cependant un petit espace pour se réunir à une autre société bruxelloise. Malgré un télétravail efficace, l'envie de se revoir et travailler ensemble est grand, c'est pourquoi un budget est prévu pour la location d'un espace de bureaux dédié.

Coddy a été imaginé en 2018, développé en 2018-2019 et lancée en février 2020. À cette époque, les jeux étaient organisés sous forme d'événements, une fois par mois, dans une ville donnée.

La Covid a balayé cette stratégie. Très vite la société a transformé son modèle d'événement en un modèle libre-service si bien que dès juin 2020 (fin du premier confinement), les premiers joueurs ont pu profiter d'une sortie en famille Covid-safe alors que de nombreuses activités étaient encore à l'arrêt.

Durant les différents confinements, Coddy s'est lancé dans l'escape game à la maison, pour les adultes et pour les enfants afin de se faire connaitre.

La covid n'a été une bénédiction pour personne, mais elle a permis à Coddy de trouver un modèle plus flexible qui est aujourd’hui apprécié aussi bien par les clients particuliers que business.